甘孜日?qǐng)?bào) 2018年06月06日
甘孜州人民政府 杜德清
主任、各位副主任、秘書(shū)長(zhǎng)、各位委員：
州十二屆人大常委會(huì)第五次會(huì)議聽(tīng)取并審議了《甘孜藏族自治州人民政府關(guān)于2016年度州級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支的審計(jì)工作報(bào)告》（以下簡(jiǎn)稱《審計(jì)工作報(bào)告》），提出加強(qiáng)政府類投資項(xiàng)目監(jiān)管、加大審計(jì)查出問(wèn)題的整改落實(shí)力度等的審議意見(jiàn)。州政府高度重視。按照有關(guān)要求，我受州政府委托，現(xiàn)將審計(jì)查出問(wèn)題的整改情況報(bào)告如下：
一、《審計(jì)工作報(bào)告》反映問(wèn)題的整改情況
總體上看，《審計(jì)工作報(bào)告》反映的問(wèn)題得到有效整改。報(bào)告附件清單所列問(wèn)題118項(xiàng)，截至2018年3月底，已完成整改112項(xiàng),其余問(wèn)題正在積極整改中。
（一）州級(jí)財(cái)政管理及決算草案審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改情況。
1.關(guān)于財(cái)政存量資金清理不到位的問(wèn)題。相關(guān)部門極與各項(xiàng)目主管部門銜接，及時(shí)下達(dá)結(jié)轉(zhuǎn)資金103671萬(wàn)元,清理收回專項(xiàng)資金700萬(wàn)元。
2.關(guān)于預(yù)算執(zhí)行不規(guī)范的問(wèn)題。相關(guān)部門對(duì)州級(jí)支出掛賬進(jìn)行全面清理，化解歷年掛賬7000萬(wàn)元,追回超預(yù)算安排資金150萬(wàn)元,撤銷代發(fā)州級(jí)部門工資專戶。
3.關(guān)于置換債務(wù)項(xiàng)目管理不規(guī)范的問(wèn)題。相關(guān)部門已將無(wú)法支付的置換債券179.1萬(wàn)元調(diào)整用于償還到期債務(wù)。
4.關(guān)于稅收征管工作有待加強(qiáng)的問(wèn)題。相關(guān)部門約談?dòng)嘘P(guān)房地產(chǎn)企業(yè)，清理補(bǔ)征契稅等116.42萬(wàn)元。
（二）州級(jí)部門預(yù)算執(zhí)行審計(jì)及決算草案審簽發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改情況。
1.關(guān)于預(yù)決算管理不規(guī)范的問(wèn)題。相關(guān)部門已將上年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余編入當(dāng)年部門預(yù)算,存量資金91.7萬(wàn)元上繳國(guó)庫(kù),注銷相關(guān)賬戶。
2.關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)管控不嚴(yán)的問(wèn)題。相關(guān)部門已完善單位財(cái)務(wù)管理、公務(wù)接待等制度，明確審批程序、接待費(fèi)支出標(biāo)準(zhǔn)等，加強(qiáng)對(duì)“三公”經(jīng)費(fèi)的管控。
3.關(guān)于公款私存私放等問(wèn)題。相關(guān)部門對(duì)有人關(guān)員給予談話處理，收回資金42.32萬(wàn)元,上繳國(guó)庫(kù)1.11萬(wàn)元，并完善單位財(cái)務(wù)管理制度。
4.關(guān)于購(gòu)買服務(wù)未執(zhí)行政府采購(gòu)程序的問(wèn)題。相關(guān)部門已完善政府采購(gòu)、財(cái)務(wù)等內(nèi)部管理制度，規(guī)范采購(gòu)程序。
5.關(guān)于個(gè)人長(zhǎng)期占用國(guó)有資產(chǎn)的問(wèn)題。相關(guān)部門已清算資產(chǎn)租金收入15.2萬(wàn)元并上繳國(guó)庫(kù)，同時(shí)將資產(chǎn)交回國(guó)有資產(chǎn)管理部門。
（三）重大政策措施落實(shí)跟蹤審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改情況。
1.關(guān)于“放管服”改革具體措施尚未完全落地的問(wèn)題。對(duì)行政許可事項(xiàng)尚未完全入駐政務(wù)中心的問(wèn)題，相關(guān)單位已將14項(xiàng)行政許可授權(quán)州政務(wù)中心綜合窗口進(jìn)行“一窗接件”辦理；對(duì)行政許可事項(xiàng)清理不徹底和審改工作不到位的問(wèn)題，已在全州范圍內(nèi)開(kāi)展行政審批制度改革階段性“回頭看”工作，減少行政許可29項(xiàng)，取消行政權(quán)力24項(xiàng)。
2.關(guān)于“項(xiàng)目年”相關(guān)工作推進(jìn)不理想的問(wèn)題。對(duì)建設(shè)資金到位不理想的問(wèn)題，已按計(jì)劃進(jìn)度到位；對(duì)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度緩慢的問(wèn)題，各參建單位已完成既定目標(biāo)任務(wù)。
3.關(guān)于“營(yíng)改增”政策效應(yīng)未充分顯現(xiàn)的問(wèn)題。相關(guān)部門采取走訪、座談、QQ群推送等方式，對(duì)納稅人“一對(duì)一”輔導(dǎo)，加大“營(yíng)改增”政策宣傳力度，促進(jìn)納稅人規(guī)范財(cái)務(wù)管理。
（四）扶貧審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改情況。
1.關(guān)于扶貧政策措施落實(shí)不到位，執(zhí)行存在偏差的問(wèn)題。相關(guān)縣（市）組織力量對(duì)轄區(qū)內(nèi)精準(zhǔn)貧困人口進(jìn)行了全面清理，收回不符合條件人員享受的待遇和發(fā)放的專項(xiàng)資金143.78萬(wàn)元，收回不符合條件人員獲得的扶貧小額貸款36.53萬(wàn)元，促進(jìn)兌現(xiàn)補(bǔ)助資金40.15萬(wàn)元。
2.關(guān)于資金管理使用不規(guī)范，效能未有效發(fā)揮的問(wèn)題。對(duì)統(tǒng)籌整合資金流于形式的問(wèn)題，相關(guān)縣（市）制訂完善統(tǒng)籌整合涉農(nóng)資金使用管理辦法，建立“涉農(nóng)資金池”；對(duì)項(xiàng)目計(jì)劃與實(shí)際脫節(jié)無(wú)法實(shí)施，資金效能未能得到及時(shí)發(fā)揮的問(wèn)題，相關(guān)縣按程序申報(bào)后整合用于2017年扶貧項(xiàng)目；對(duì)產(chǎn)業(yè)扶持資金、扶貧小額貸款未用于產(chǎn)業(yè)發(fā)展，僅依靠對(duì)外出借收取利息的問(wèn)題，相關(guān)縣（市）已調(diào)整協(xié)議，采取以貧困戶入股的方式進(jìn)行分紅；對(duì)無(wú)實(shí)質(zhì)性支出將財(cái)政資金撥付到單位賬戶的問(wèn)題，相關(guān)（市）縣已收回預(yù)撥的項(xiàng)目資金37012.35萬(wàn)元；對(duì)違規(guī)將扶貧資金573.97萬(wàn)元用于其他支出的問(wèn)題，相關(guān)縣（市）已全額歸墊；對(duì)扶貧資金和地質(zhì)災(zāi)害避險(xiǎn)搬遷資金未實(shí)行縣級(jí)報(bào)賬制的問(wèn)題，相關(guān)縣（市）財(cái)政部門出臺(tái)相關(guān)制度，已實(shí)行縣級(jí)財(cái)政報(bào)賬制。
3.關(guān)于扶貧項(xiàng)目管理薄弱，部分項(xiàng)目存在質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)的問(wèn)題。相關(guān)縣發(fā)改局核查后對(duì)相關(guān)部門及施工企業(yè)處以罰款16.77萬(wàn)元，收回多支付工程款76.15萬(wàn)元，并對(duì)責(zé)任人給予了黨紀(jì)政紀(jì)處分。
4.關(guān)于基層單位或有關(guān)人員以虛假票據(jù)報(bào)賬等方式，套取、騙取、侵占挪用扶貧資金，涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)違規(guī)的問(wèn)題。1名涉案人員已被“雙開(kāi)”并移送司法機(jī)關(guān)， 1名責(zé)任人予以開(kāi)除黨籍。
（五）地震災(zāi)后恢復(fù)重建審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改情況。
關(guān)于部分項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度滯后的問(wèn)題，相關(guān)項(xiàng)目單位已完成建設(shè)任務(wù)；關(guān)于資金管理不規(guī)范的問(wèn)題，相關(guān)單位已按規(guī)定進(jìn)行專賬核算；關(guān)于項(xiàng)目管理不規(guī)范的問(wèn)題，已按財(cái)評(píng)價(jià)與施工單位簽訂項(xiàng)目子合同，相關(guān)項(xiàng)目業(yè)主單位對(duì)停工損失進(jìn)行量化；關(guān)于與總承包方的分歧未有效解決的問(wèn)題，已達(dá)成一致。
（六）政府投資建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改情況。
關(guān)于建設(shè)資金管理使用有待加強(qiáng)的問(wèn)題，相關(guān)項(xiàng)目單位已進(jìn)行專賬核算，規(guī)范賬務(wù)處理；關(guān)于建設(shè)項(xiàng)目管理不規(guī)范的問(wèn)題，已簽訂施工合同并對(duì)項(xiàng)目的建設(shè)內(nèi)容和投資規(guī)模進(jìn)行調(diào)整；關(guān)于參建單位責(zé)任履行不到位的問(wèn)題，相關(guān)單位已對(duì)審減率超過(guò)20%的項(xiàng)目予以立案，對(duì)高估冒算的問(wèn)題，已據(jù)實(shí)辦理結(jié)（決）算。
（七）重點(diǎn)專項(xiàng)資金審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改情況。
關(guān)于保障性安居工程跟蹤審計(jì)方面的問(wèn)題，相關(guān)縣（市）已完成2016年棚戶區(qū)改造開(kāi)工任務(wù)470套、歸墊資金366.8萬(wàn)元、收繳租金125.63萬(wàn)元、分配空置保障房636套、清退13戶保障對(duì)象；關(guān)于2016年全州城鄉(xiāng)醫(yī)療救助和困難群眾基本生活救助補(bǔ)助審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，對(duì)3名責(zé)任人予以提醒談話、取消156名不符合條件人員享受的城鎮(zhèn)低保資格、歸還原資金渠道9.9萬(wàn)元。
（八）國(guó)有企業(yè)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改情況。
關(guān)于法人治理結(jié)構(gòu)不健全、運(yùn)行機(jī)制不完善的問(wèn)題，相關(guān)企業(yè)已成立董事會(huì)；關(guān)于工程項(xiàng)目建設(shè)管理不規(guī)范，導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)隱患的問(wèn)題，已收回違規(guī)退還的投標(biāo)保證金95萬(wàn)元，經(jīng)調(diào)解和裁決后，風(fēng)險(xiǎn)隱患已基本解除；關(guān)于財(cái)務(wù)管理不嚴(yán)格，資金支付不規(guī)范的問(wèn)題，已建立資金撥付審核制度，并進(jìn)行規(guī)范管理；關(guān)于代建單位監(jiān)管不到位，項(xiàng)目和資金管理存在的問(wèn)題，相關(guān)企業(yè)已進(jìn)行清理，并建立資金、項(xiàng)目等管理制度；關(guān)于協(xié)調(diào)經(jīng)費(fèi)和征拆資金監(jiān)督缺位，資金使用存在的問(wèn)題，相關(guān)協(xié)調(diào)辦已補(bǔ)充完善有關(guān)資料，并對(duì)全州所屬車輛進(jìn)行清理，建立管理臺(tái)賬。
二、下一步措施
州人民政府將進(jìn)一步加強(qiáng)審計(jì)整改工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，完善審計(jì)整改工作督查督辦制度，將審計(jì)整改納入績(jī)效考核范圍，健全審計(jì)整改聯(lián)動(dòng)機(jī)制，強(qiáng)化整改臺(tái)賬“銷號(hào)”管理，嚴(yán)格落實(shí)責(zé)任，嚴(yán)肅問(wèn)責(zé)追責(zé)。以抓審計(jì)整改為契機(jī)，持續(xù)深化財(cái)政經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域治理，更好地發(fā)揮審計(jì)在服務(wù)全面從嚴(yán)治黨、推動(dòng)依法治州、促進(jìn)深化改革、保障經(jīng)濟(jì)安全等方面的職能作用。
以上報(bào)告，請(qǐng)予審議。
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